南昌八一起义纪念馆

2023年单位预算

目录

第一部分 南昌八一起义纪念馆概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分 南昌八一起义纪念馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌八一起义纪念馆2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌八一起义纪念馆概况

一、单位主要职责

       南昌八一起义纪念馆是为纪念南昌起义而设立的专题纪念馆，所管理的五处革命旧址——南昌起义总指挥部旧址、叶挺指挥部旧址、朱德旧居、朱德军官教育团旧址、贺龙指挥部旧址均为全国重点文物保护单位。主要职责为收藏展览文物，弘扬民族文化，具体包括：文物征集、鉴定、登编、保管，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版等。

二、单位2023年主要工作任务

       南昌八一起义纪念馆2023年的主要工作任务是：

      （一）凝心聚力，强化党建引领。

       1.坚持“严要求”，抓细抓实政治理论学习。始终坚持把抓好学习作为首要任务和基础环节，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过制度保障“学”、领导带动“学”、平台“特色学”，使全馆党员进一步捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，增强“四个意识”。

       2.立足“高站位”，推动推进党建引领各项工作。一是扎实推进党建标准化建设，对照《关于做好市直机关基层党建“三化六好”建设验收工作安排》确定的各项工作任务，积极整改对标查找出的各项问题，提高党建工作水平，确保党建标准化建设各项工作落到实处。二是继续深化干部作风建设，通过查摆的问题，全馆干部职工进行认真整改，同时改进工作方法，创新服务手段，提高服务效率，形成“打头阵、当先锋、作表率”的干事创业氛围。三是积极做好勤廉南昌建设，坚决执行党的纪律，严格贯彻落实中央八项规定和省、市、县各项规定精神，严格执行党员干部政治纪律，做到头脑清醒，警钟常鸣，营造风清气正的工作环境。

      （二）创新思路，擦亮八一品牌。

       3.紧扣时代脉搏，开展系列主题活动。举办系列线上线下主题宣传活动，如“我为二十大宣讲”主题宣讲活动，八一红色百人团“心星相连”特殊群体志愿宣传服务社教项目，“5.18国际博物馆日”“玉兰花祭清明”、“永远的七一”等节日主题宣教活动以及小军军动漫说武器系列线上宣教活动，充分发挥红色纪念馆铸魂育人功能。

       4.赓续红色血脉，持续雕琢陈展精品。为纪念毛泽东同志诞辰130周年，特别策划原创展览《伟人印迹——毛泽东在江西的七年岁月历史文物展》；深入挖掘江西丰富红色文化资源，拟于5.18国际博物馆日和世界文化遗产日推出《灼灼初心——江西红色货币历史展》。

       5.持续加大文创研发力度，拟新增陶瓷类、学习办公用品类等3-5款“八一”特色文创；拓宽销售渠道，尝试建设线上文创商城，线下拓展新的销售网点；加速技术创新与落地应用，推广数字藏品等先进技术，进一步在年轻群体中扩大影响力，并尝试数字版权对外授权。

    （三）夯实基础，打造精品场馆。

      6.提升场馆服务品质，夯实基础设施建设，完成南昌八一起义纪念馆保洁、保安及绿化服务采购项目招标；为满足未来新增负荷用电需求，拟实施配电增容改造项目；为确保观展效果，拟对基本陈列中《中国梦•强军梦》270度场景进行升级改造。

      7.开展文保工程建设。加强革命旧址保护，推进朱德军官教育团保护及白蚁综合整治工程、南昌八一起义纪念馆“一馆四址”白蚁防治综合治理及全自动监测预警项目。

三、机构设置及人员情况

      2023年南昌八一起义纪念馆内设科室九个，包括办公室、群工部、保卫科、工程部、营销部、陈列部、朱德旧居管理科、贺龙指挥部旧址管理科、朱德军官教育团旧址管理科。

      编制人数65人，其中：全部补助事业编制65人，实有人数61人，其中：在职人数小计61人，全部补助事业人员61人，退休人员小计39人。

第二部分  南昌八一起义纪念馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌八一起义纪念馆2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

     （一）收入预算情况

      2023年南昌八一起义纪念馆预算收入1689.27万元，比去年增加272.55万元，增长16%，其中：财政拨款收入1564.27万元，较上年预算安排增加147.55万元；附属单位上缴收入125万元，较上年预算安排增加125万元。

     （二）支出预算情况

         2023年南昌八一起义纪念馆支出预算总额为1689.27万元，比去年增加272.55万元，增长16%。

       其中：按支出项目类别划分：基本支出1689.27万元，较上年预算安排增加272.55万元，包括工资福利支出1587.56万元，日常公用支出82.61万元，对个人和家庭的补助2.95万元、资本性支出16.15万元。

      按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1382.2万元，较上年预算安排增加144.21万元；社会保障和就业支出184.34万元，较上年预算安排增加119.31万元；住房保障支出122.74万元，较上年预算安排增加9.05万元。

       按支出经济分类划分：工资福利支出1689.27万元，较上年预算安排增加339.38万元；商品和服务支出82.61万元，较上年预算安排减少65.05万元；对个人和家庭补助支出2.95万元，较上年预算安排增加0.08万元；资本性支出16.15万元，较上年预算安排减少1.85万元。

     （三）财政拨款支出情况

     2023年南昌八一起义纪念馆财政拨款支出预算1564.27万元，较上年增加147.55万元，增长9%。按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1322.2万元，较上年预算安排增加84.21万元；社会保障和就业支出119.34万元，较上年预算安排增加54.31万元；住房保障支出122.73万元，较上年预算安排增加9.04万元。按支出项目类别划分：基本支出1564.27万元，较上年预算安排增加147.55万元，其中：工资福利支出1462.56万元，商品和服务支出82.61万元，对个人和家庭的补助2.95万元、资本性支出16.15万元。

     （四）政府性基金情况

     本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

     （五）国有资本经营情况

     本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

     （六）机关运行经费等重要情况说明

     本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

     （七）政府采购情况说明

     2023年我单位政府采购预算共安排21.75万元，其中：政府采购货物预算16.15万元，政府采购服务预算5.6万元。

    （八）国有资产占有使用情况

     截止2022年7月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    （九）项目绩效情况。

     本单位本年度未安排预算项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

      2023年本单位“三公”经费财政拨款安排8.7万元。其中:

      1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

      2．公务接待费6.1万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

      3．公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

      4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

    （一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

    （二）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

二、支出科目

    （一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

    （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

    （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。