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★ 南昌八一起义纪念馆 2020 年度部门决算 ★


第一部分南昌八一起义纪念馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌八一起义纪念馆概况

一、单位主要职责。

南昌八一起义纪念馆是为纪念南昌起义而设立的专题纪念馆,所管理的五处革命旧址——南昌起义总指挥部旧址、叶挺指挥部旧址、朱德旧居、朱德军官教育团旧址、贺龙指挥部旧址均为全国重点文物保护单位。我馆主要职责为收藏展览文物,弘扬民族文化,具体包括:文物征集、鉴定、登编、保管,文物展览,文物复制与修复,文物及相关研究,文物宣传出版等。

二、2020年主要工作任务

2020年是特殊的一年,我馆在市文广新旅局的正确领导下,虽承受疫情冲击,依旧不忘初心、坚守使命,于各方工作上砥砺前行,取得了较好的成绩。

(一)以人为本,参观服务日臻完善。在疫情闭馆期间,我馆第一时间推出线上数字展馆、网上VR全景导览,助力公众“足不出户”在线观展;开馆后严格落实疫情防控制度,全面实施分时预约和限流政策,并根据游客反馈意见不断升级优化预约系统。截至目前共计接待观众38.1万人次,接待讲解584批次,圆满保障全国政协副主席苏辉,国家发改委党组书记、主任何立峰等重要接待12次;为进一步提升观众参观体验,与华为公司深度合作,创新了全新的智慧讲解体验,将丰富展区虚拟内容与历史事件的全息再现,力求打造全国第一家智慧全息讲解的红色纪念馆。

(二)雕琢精品,陈列展览亮点频闪。疫情期间,为声援武汉,我馆从武汉中共中央机关旧址引进《那些年 那些人 那些事——连环画中的红色经典》,并策划了“邀您来参展”“品画观展”联合南昌市教育局开展“看红色连环画 绘心中真英雄”绘画征集活动,先后收到全市小学生的绘画作品982件,其中65幅优秀作品与展览在“5.18国际博物馆日”共同推出,为南昌市首个线下展览。9月30日烈士纪念日,为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年,我馆又联合抗美援朝纪念馆(丹东市博物馆)、江西省文物商店推出《浴血鏖兵——纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年专题展》,首次展出我馆和文物商店珍藏文物121件(套),回顾抗美援朝战争的光辉历史,生动展示中国人民志愿军的革命精神,截至十一假期结束短短数日参观人数高达1.5万人次,全国多家媒体聚焦关注。此外,我馆还将展览《从南昌起义走出来的共和国将帅》《浴血鏖兵》等展览推送到安源路矿工人运动纪念馆、南昌县博物馆、新建区博物馆展出,令红色题材普惠更多观众。

(三)锐意进取,红色宣教屡创佳绩。今年,我馆宣教团队斩获2020年南昌市五一劳动奖章,第三届江西省红色故事讲解员大赛暨第二届江西省红色旅游五好讲解员大赛上,讲解员杨欢、熊恬等获专业组二等奖、优胜奖和志愿组三等奖等诸多荣誉;我馆《“以人为本 让红色教育活起来”——南昌八一起义纪念馆研学教育红色旅游发展典型案例》更入选了国家发展改革委、文化和旅游部组织的全国60个红色旅游发展典型案例之一,全国入选案例多以地区为主,我馆是唯一以红色教育案例入选的单位,并作为全省代表参加全国红色旅游文化创新发展交流暨红色工作研讨会做案例分享,“八一”宣教再添新彩。

围绕各大节日、纪念日,线上与线下结合,我馆开展了“折纸云共祭”“我是非遗传承人 纪念馆里过端午”等30次主题教育活动,配合直播6次。其中“折纸云共祭”清明特别活动在新浪微博平台点击阅读量超1000 万,微信公众号单篇文章阅读量 1.4 万,共收到500余份“时空信箱”视频对话,获得极高社会关注度;《追寻八一足迹 追忆红色初心》吸引了20多家媒体,40个平台同步直播,累计观看量近1000万。

与时俱进,宣传矩阵强势发力。一是完善官网和“两微一抖”等新媒体平台。疫情期间,微信公众号推出“最美战疫声”“云游八一”等系列精品专栏,其中“云游八一”根据内容主题设计不同的八一馆代言人“小军军”卡通形象,以当下最契合大众互动交流的新媒体语境轻松愉快地讲述红色故事,并借助微信、微博平台拓展影响,形成独具一格的红色文化IP;官方微博强势入围2020年第一季度“中博热搜榜”百强榜及第一期、第三期、第六期中博热搜榜十大热搜(革命类博物馆、纪念馆),喜获2020年上半年度“江西省十大文旅系统微博”。

策划推出的系列视频全网热播“八一”期间推出微电影《八一守护人》全媒体平台播放80万次,参与拍摄的专题片《习近平讲述的故事:南昌城头的枪声》《跟着习主席学军史》在新华社、央视新闻客户端、学习强国等平台播放;参与“云讲国宝”文博在线短视频推介活动,推出《出发——照亮前行的马灯》等文物推介视频,获“国宝讲述特别奖”。  

三是配合央视主流媒体,扩大我馆影响力。建军节当天,参加由新华社、学习强国、中央人民电视台与我馆联合开展的《“探寻红色记忆,传承红色文化——走进军旗升起的地方”》《我们的队伍向太阳》大型网络直播,生动讲述南昌起义的故事,让观众足不出户线上“云游探馆”;参加由华人频道、新华网客户端、中国网+、百度等共同发起的《中国推介》系列节目,以馆牌为切入点,讲述馆牌故事、馆藏故事和革命故事。

(五)逆流而上,文创产业勇渡寒冬。今年疫情以来游客量锐减,对我馆文创产业的影响极大,但我们努力尝试为文创产业发展注入新的动力与活力。一是创新开发文创产品,今年共研发雄赳赳气昂昂小军军系列文创、八一个性化邮票、八一明信片等14种34件优质文创,并走出创意瓶颈,尝试跨界融合,将红色文创与研学结合,首次和教育出版社合作打造儿童手绘图书——“我们的八一”;与数字科技结合,与江西省地矿测绘有限公司合作进行AR数据建模及APP制作,目前已完成小军军APP制作及部分画面建模;二是拓宽销售渠道,为积极应对产业危机,与耀邦陵园(富华山景区)、小平小道陈列馆、南昌舰等合作尝试代销、分销,与上海龙华烈士纪念馆合作尝试线上销售,今年销售额预计约70万元。三是提升影响力,积极推送优质文创产品参加2020江西文化发展巡礼展、2020江西省文化旅游创意产品大赛、2020中国红色旅游博览会等重大展会及比赛,荣获省文化旅游创意产品大赛文创旗舰奖、创意产品铜奖和创意设计优秀奖等荣誉

三、单位基本情况

南昌八一起义纪念馆下设办公室、群工部、保卫科、工程部、营销部、陈列部、朱德旧居管理科、贺龙指挥部旧址管理科、朱德军官教育团旧址管理科九个部门。单位编制数65人,其中在职在编61人,退休人员38人。

第二部分 南昌八一起义纪念馆2020年部门决算表



第三部分南昌八一起义纪念馆2020年单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

(一)收入决算情况

2020年收入合计4710.87万元,其中财政拨款收入2732.3万元(文物保护专项收入83万元,博物馆收入2310.12万元,其他文化旅游体育与传媒收24万元 ,社会保障和就业收入251.97万元,住房保障收入63.21万元),占58%,年初结转和结余1978.57万元,占 42 %2019年减少2326.88万元,下降33 %,主要原因是:2019年国家文保专项资金和基建项目资金财政拨款数多。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算情况

2020年支出数4023.13万元,其中基本支出1193.8万元,占30%,项目支出2829.33万元,占70 %2019年减少874.5 万元,下降18%,主要原因是项目支出减少。

四、财政拨款支出决算情况说明

2020年财政拨款支出4023.13万元,其中工资福利支出2036.02万元,商品服务支出753.4万元,对个人和家庭的补助支出202.66万元,资本性支出1031.05万元

2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2898.73万元,决算数为4023.13万元 ,完成年初预算的139%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2773.65万元,决算数为3859.94万元,完成年初预算139%,主要原因是:有追加项目支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为61.87万元,决算数为61.87万元,完成年初预算的100%。

(三) 住房保障支出年初预算数63.21万元,决算数为 63.21万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1193.8万元,其中工资福利支出1088.93万元,商品和服务支出101.92万元,对个人和家庭的补助支出2.95万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数8.7万元,决算数为0.71万元,完成预算数的8%,决算数较2019年较少0.12万元,下降14.5%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无此项支出,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数8.7万元,决算数为0.71万元,完成预算数的8%,决算数较2019年较少0.12万元,下降14.5%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过“紧日子”要求压减。全年国内公务接待5批,累计接待45人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是:无。 

七、政府采购支出情况说明

     2020年政府采购支出合计1313.78万元,其中政府采购货物支出4.26元, 政府采购工程支出968万元,政府采购服务支出341.52万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,国有资产占用情况无。

九、预算绩效情况说明

一、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评,共涉及资金0  万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补以后年度收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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