南昌八一起义纪念馆2022年度部门预算

第一部分 南昌八一起义纪念馆概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分 南昌八一起义纪念馆2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌八一起义纪念馆 2022年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌八一起义纪念馆概况

一、 单位主要职责。

南昌八一起义纪念馆是为纪念南昌起义而设立的专题纪念馆，所管理的五处革命旧址——南昌起义总指挥部旧址、叶挺指挥部旧址、朱德旧居、朱德军官教育团旧址、贺龙指挥部旧址均为全国重点文物保护单位。我馆主要职责为收藏展览文物，弘扬民族文化，具体包括：文物征集、鉴定、登编、保管，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版等。

二、2022年单位主要工作任务

2022年的主要工作任务是：新的一年，按照省委书记易炼红同志提出的“勇争一流 走在前列”的重要讲话精神。我们将结合实际，精准施策，努力推动纪念馆各项工作高质量发展。

1.要打造党建引领的新高地。坚持围绕党建工作与纪念馆各项业务工作深度融合，全面提升党建工作质量，引领业务工作体质升级。一是认真学习党的第十九届六中全会精神，认真学习易炼红书记调研南昌重要讲话精神，将其讲话内涵转化为实践成效;二是持续深入开展党员“亮身份、亮承诺、作表率”活动，组织每名党员“干在一线”。

2.要打造人才队伍的新标杆。一是顺应互联网+博物馆的崭新形势，积极引进数字博物馆、新媒体宣传等方面人才;二是与高校、研究所等建立横向合作，开展八一精神课题研究;三是完善考核机制，使队伍建设和业务工作紧密联系在一起;四是开设全省文博系统讲解员培训班，出版《革命纪念馆讲解员实用教材》，助力全省红色宣教队伍高质量发展。

3.要打造品牌效应的新亮点。围绕“建军95周年”开展一系列品牌活动，一是踏上“寻访八一”之旅，征集和挖掘一批南昌起义资料(文献资料或口述资料)，整理一套南昌起义相关的文物和旧址遗迹(旧址、文物、图片)，开展一系列宣传教育活动(媒体全程跟踪采访、新媒体平台宣传、线下开展主题教育活动)，开发一批有代表性的文创产品(LOGO、文化衫等);二是围绕“军魂”主题引进广东省历史博物馆、古田会议纪念馆等相关展览;三是精心打造八一艺术节，提升改造《八一军旗红》《那年八一》剧目，并面向社会公演，为庆祝建军100周年全方位奠定坚实基础。

三、单位基本情况

南昌八一起义纪念馆下设办公室、群工部、保卫科、工程部、营销部、陈列部、朱德旧居管理科、贺龙指挥部旧址管理科、朱德军官教育团旧址管理科九个部门。单位编制数65人，其中在职在编在岗人数60人，退休人员38人。

第二部分 南昌八一起义纪念馆2022年预算表

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）  

第三部分 南昌八一起义纪念馆2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

单位2022年预算收入预算总额1416.72万元，较去年减少313.89万元，减少22%，主要原因是人员经费减少。

其中：财政拨款收入1306.72万元，较上年预算安排减少313.89万元，主要是人员经费减少；非税收入110万元，上年结转0万元，较上年预算安排不变。

(二)支出预算情况

单位2022年支出预算总额1416.72万元，较去年减少313.89万元，减少22%，主要原因是人员经费减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1416.72万元，较上年预算安排减少99.79万元，主要原因是人员经费减少。包括工资福利支出1248.18万元，商品服务支出147.66万元，对个人和家庭的补助支出2.87万元，项目支出无安排，较上年年预算安排减少214.1万元。

按支出功能科目划分：博物馆1237.99万元，较上年预算安排减少149.05万元，事业单位离退休2.87万元，较上年预算安排减少0.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.16万元，较上年预算安排增加9.17万元，住房公积金99.34万元，较上年预算安排增加15.44万元，购房补贴14.35万元，较上年预算安排增加0.72万元。

按支出经济分类划分：基本支出1416.72万元，较上年预算安排减少99.79万元，包括工资福利支出1248.18万元，商品服务支出147.66万元，对个人和家庭的补助支出2.87万元，项目支出无安排，较上年年预算安排减少214.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年单位财政拨款支出预算1416.72万元，较上年增加155.06万元，增加11%，主要原因是项目支出增加。

按支出功能科目划分：博物馆支出1237.99万元，较上年预算安排增加129.8万元，事业单位离退休支出2.87万元，较上年预算安排减少0.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.16万元，较上年预算安排增加9.17万元，住房公积金支出99.34万元，较上年预算安排增加15.44万元，购房补贴支出14.35万元，较上年预算安排增加0.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出1416.72万元，较上年预算安排减少99.79万元，其中：工资福利支出1248.18万元，商品服务支出147.66万元，对个人和家庭的补助支出2.87万元，项目支出无安排，较上年年预算安排减少214.1万元。

(四)政府性基金情况

2022年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况。

2022年本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况说明

2022年单位政府采购预算共安排55.6万元，其中：货物预算18万元，服务预算37.6万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2022年预算安排购置车辆0辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)预算绩效情况。

2022年单位一级项目和二级项目零个。

二、“三公”经费情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排8.7万元，其中公务接待费6.1万元，公务用车运行维护费2.6万元。

1、因公出国（境）经费0万元，与上年一致。

2、公务接待费6.1万元，比上年减少2.6万元，减少的原因主要是调减了2.6万元给公务用车运行维护费预算。

3、公务用车运行维护费预算2.6万元，比上年增加2.6万元，增加的原因主要是调增了2.6万元公车预算。

4、公务用车购置费0万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。