南昌八一起义纪念馆2021年度部门决算

第一部分南昌八一起义纪念馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌八一起义纪念馆概况

一、单位主要职责。

南昌八一起义纪念馆是为纪念南昌起义而设立的专题纪念馆，所管理的五处革命旧址——南昌起义总指挥部旧址、叶挺指挥部旧址、朱德旧居、朱德军官教育团旧址、贺龙指挥部旧址均为全国重点文物保护单位。我馆主要职责为收藏展览文物，弘扬民族文化，具体包括：文物征集、鉴定、登编、保管，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版等。

二、单位基本情况

南昌八一起义纪念馆下设办公室、群工部、保卫科、工程部、营销部、陈列部、朱德旧居管理科、贺龙指挥部旧址管理科、朱德军官教育团旧址管理科九个部门。本单位2021年年末实有人数 60人，其中在职人员60 人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 38人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38人。（退休人员工资1、2月份由单位发放，3月份开始纳入养老保险基金发放退休费。

第二部分南昌八一起义纪念馆2021年部门决算表

第三部分南昌八一起义纪念馆2021年单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2914.6万元，其中年初结转和结余214.1万元，较2020年减少1796.28万元，减少61%，其中本年收入2700.5万元，较2020年减少31.81万元，下降1.2 %，主要原因是：2021年人员经费拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2700.5万元（文化和旅游收入2395.83万元，社会保障和就业收入246.04万元，住房保障收入118.14万元，城乡社区收入154.59万元），占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2914.6万元，其中本年支出合计2914.6万元，较2020年减少1108.53万元，减少38%，主要原因是：项目支出减少。

本年支出的具体构成：基本支出1083.88万元，占37%，其中工资福利支出984.31万元，较2020年减少104.61万元，下降10%，主要原因是奖金发放减少；商品和服务支出11.02万元，较2020年减少90.9万元，下降8%，主要原因是水电费放在免费开放补助资金中列支；对个人和家庭的补助支出88.55万元，较2020年增加85.6万，主要原因是退休人员工资1、2月份由单位发放，3月份开始纳入养老保险基金发放退休费。

项目支出1830.72万元，占63 %。较2020年减少1108.53万元，下降38%，主要原因是专项资金拨付减少，项目支出减少。其中南昌市文化旅游发展专项支出186.11万元，文物保护专项支出122万元，博物馆、纪念馆免费开放经费支出1112.45万元，追加博物馆运行经费支出24万元，江西省旅游专项支出20.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出190.1万元，总指挥部旧址修缮工程支出109万元，一次性房补支出20.6万元，优化南昌八一起义纪念馆改陈提升项目支出45.59万元。

三 、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年财政拨款本年支出年初预算数1261.66万元，决算数为2869.01万元，完成年初预算数的100%，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1192.09万元，决算数为2395.83万元，完成年初预算50%，主要原因是：有追加项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为246.04万元，决算数为246.04万元，完成年初预算的100%。

（三） 住房保障支出年初预算数118.13万元，决算数为 118.13万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数109万元，决算数为 109万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出1083.88万元，其中

(一)工资福利支出984.31万元，较2020年减少104.61万元，下降10%，主要原因是奖金发放减少。

（二）商品和服务支出11.02万元，较2020年减少90.9万元，下降8%，主要原因是水电费放在免费开放补助资金中列支。

（三）对个人和家庭的补助支出88.55万元，较2020年增加85.6万，增长96%，主要原因是退休人员工资1、2月份由单位发放，3月份开始纳入养老保险基金发放退休费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数8.7万元，决算数为2.85万元，完成预算数的33%，决算数较2020年增加2.14万元，增加75%。其中：

• 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数8.7万元，决算数为2.85万元，完成预算数的33%，决算数较2020年增加2.14万元，增加75%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待人数增加。全年国内公务接待16批，累计接待221人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，公务接待主要是兄弟单位学习交流的接待用餐，上级主管部门人民日报社、国家文旅部等单位的调研接待用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021年度政府采购支出总额805.96万元，其中政府采购货物支出7.33万元， 政府采购工程支出248.51万元，政府采购服务支出550.12万元。 授予中小企业合同金额  741.48万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占授予中小企业合同金额的0.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，国有资产占用情况无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补以后年度收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。