南昌八一起义纪念馆 2023 年单位预算
发布时间：
2023-01-20
南昌八一起义纪念馆
2023年单位预算
目录
第一部分 南昌八一起义纪念馆概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌八一起义纪念馆2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌八一起义纪念馆2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌八一起义纪念馆概况
一、单位主要职责
南昌八一起义纪念馆是为纪念南昌起义而设立的专题纪念馆，所管理的五处革命旧址——南昌起义总指挥部旧址、叶挺指挥部旧址、朱德旧居、朱德军官教育团旧址、贺龙指挥部旧址均为全国重点文物保护单位。主要职责为收藏展览文物，弘扬民族文化，具体包括：文物征集、鉴定、登编、保管，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版等。
二、单位2023年主要工作任务
南昌八一起义纪念馆2023年的主要工作任务是：
（一）凝心聚力，强化党建引领。
1.建立常态化学习制度。在全馆范围内推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神走深走实，准确把握习近平总书记视察江西时重要讲话的精神要义和丰富内涵，将党的先进理论转化为提升文旅事业发展水平的思想指导和精神动力。
2.坚持全面从严治党。做好“郑罡系列案”“后半篇文章”，加强警示教育，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作；建立“党建+”工作机制，将压紧压实全面从严治党主体责任贯穿到日常业务工作的全过程，坚持同部署、同推进、同落实。
3.开展特色党史学习教育。紧紧围绕建党100周年，充分利用“八一”文化资源，加强与省内外知名党校、行政学院、干部学院等的合作共建力度，通过现场教学、线上直播、微视频、云展览等多种形式深入开展特色党史学习教育。
（二）创新思路，擦亮八一品牌。
4.举办建党百年活动。一是举办《百年回望红心向党——庆祝中国共产党成立100周年主题展》，以“小细节大角度”的视角，从“建党党建党员”三个维度回顾中国共产党百年历史，计划展出珍贵照片约400张，文物400件（套），展示一代代共产党员永恒的信仰追求和感人肺腑的入党故事。二是配合展览，举办“红心向党”系列主题宣传活动,即通过招募100名志愿者、开展100场巡展讲解的方式开展“庆百年华诞迎百年荣光”红色故事宣讲活动,同时于线上开展“在军旗升起的地方聆听党的故事”“小军军讲党史”系列教育活动。
5.丰富“八一”品牌内涵。一是树立首位意识、发挥标杆作用，创新开发全省首部沉浸式无剧场情景剧《那年八一》，依托南昌起义总指挥部旧址，采取观众参演的方式再现南昌起义前夜发生的故事，让参观者跨越时空、对话历史,获得视觉和听觉上全方位的感官体验；二是自主策划推出《红色标语展》（暂定名），并引进《走向共和——辛亥革命历史图片展》等优质临展。三是打造“八一”研学品牌，积极申报研学示范案例，归纳总结30余个特色研学活动并编著成书，为推动全国红色旅游研学实践工作高质量发展贡献智慧力量。
6.优化产业发展模式。一是提升游客购物环境，打造南昌礼物旗舰店；二是创新产品开发，今年拟推出“八一”益智游戏、中小学生读物系列等10余种“八一”特色文创，力争在重要文创比赛、展会中再创佳绩；三是拓展外销渠道，与耀邦陵园、南昌舰等合作尝试代销、分销，形成馆内馆外多点开花的营销模式，力求在去年销售额72万元的基础上实现同比增长15%。
7.构建文化宣传矩阵。一是配合中宣部《奋斗百年路启航新征程》专题，积极与人民日报、光明日报、中央电视台等全国重量级媒体对接，向全国人民推介“军旗升起的地方”；二是强化自身，完善官网和“两微一抖”等多重数字化宣传平台建设，顺应时势推出《犇犇看展》《小军军与二十四节气的甜蜜邂逅》等精品专栏，不断提升公众关注度；三是与时俱进，通过线上直播形式推广我馆节日特色活动、研学品牌活动。
8.推动人才队伍建设。一是放大宣教人才优势，扩充红色旅游五好讲解员队伍，积极输送优秀人才参加各大讲解比赛，持续提高讲解服务水平；二是坚持以学术研究、成果转换带队伍，全面提升《八一大讲堂》特色课程，做好馆刊出版、课题申报等相关工作。
（三）持之以恒，加强文物“护用”。
9.强化文物安全管理。一是积极开展贺龙指挥部旧址加固工程等一批文保项目申报工作；二是为推动文物档案信息化管理、文物的预防性保护，做好文物登记、库房改造，并有序推进馆藏照片、影音资料数字化工作；三是筑牢文物安全防线，建立健全旧址巡查责任制度，定期和不定期开展文物安全检查和火险隐患专项排查。
10.提升文物利用水平。一是拍摄系列文物推介短片，通过各大互联网平台增强关注度和影响力，带领观众深度解读文物背后的故事；二是利用革命旧址设置历史教室、模拟体验区等，通过专题展览、文物课堂、情景剧等多种形式打造特色教学点，构筑常态化参观学习教育模式。
（四）观众至上，确保优质服务。
11.做好常态化疫情防控。谨防思想松懈，严格按照最大承载量的75%限流开放，采取预约、错峰等方式严控接待规模；成立疫情防控专班，加强日常巡视，督导预约登记、佩戴口罩、测量体温、出示健康码等各项制度落实到位。
12.推进智慧化博物馆建设。与公安部门密切合作，推出新版线上预约系统，在全省首次打通预约平台数据与公安系统全国人口身份数据库的全封闭无缝通道；优化展陈方式，突破时空限制，推出《永远的旗帜》线上展览，使红色题材普惠更多观众。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌八一起义纪念馆内设科室九个，包括办公室、群工部、保卫科、工程部、营销部、陈列部、朱德旧居管理科、贺龙指挥部旧址管理科、朱德军官教育团旧址管理科。
编制人数65人，其中：全部补助事业编制65人，实有人数61人，其中：在职人数小计61人，全部补助事业人员61人，退休人员小计39人。
第二部分 南昌八一起义纪念馆2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌八一起义纪念馆2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌八一起义纪念馆预算收入1689.27万元，比去年增加272.55万元，增长16%，其中：财政拨款收入1564.27万元，较上年预算安排增加147.55万元；附属单位上缴收入125万元，较上年预算安排增加125万元。
（二）支出预算情况
2023年南昌八一起义纪念馆支出预算总额为1689.27万元，比去年增加272.55万元，增长16%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1689.27万元，较上年预算安排增加272.55万元，包括工资福利支出1587.56万元，日常公用支出82.61万元，对个人和家庭的补助2.95万元、资本性支出16.15万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1382.2万元，较上年预算安排增加144.21万元；社会保障和就业支出184.34万元，较上年预算安排增加119.31万元；住房保障支出122.74万元，较上年预算安排增加9.05万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1689.27万元，较上年预算安排增加339.38万元；商品和服务支出82.61万元，较上年预算安排减少65.05万元；对个人和家庭补助支出2.95万元，较上年预算安排增加0.08万元；资本性支出16.15万元，较上年预算安排减少1.85万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌八一起义纪念馆财政拨款支出预算1564.27万元，较上年增加147.55万元，增长9%。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1322.2万元，较上年预算安排增加84.21万元；社会保障和就业支出119.34万元，较上年预算安排增加54.31万元；住房保障支出122.73万元，较上年预算安排增加9.04万元。
按支出项目类别划分：基本支出1564.27万元，较上年预算安排增加147.55万元，其中：工资福利支出1462.56万元，商品和服务支出82.61万元，对个人和家庭的补助2.95万元、资本性支出16.15万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排21.75万元，其中：政府采购货物预算16.15万元，政府采购服务预算5.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年7月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目绩效情况。
本单位本年度未安排预算项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排8.7万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费6.1万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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