南昌八一起义纪念馆2022年度单位决算

目 录

第一部分 南昌八一起义纪念馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌八一起义纪念馆概况

一、单位主要职责。

南昌八一起义纪念馆是为纪念南昌起义而设立的专题纪念馆，所管理的五处革命旧址——南昌起义总指挥部旧址、叶挺指挥部旧址、朱德旧居、朱德军官教育团旧址、贺龙指挥部旧址均为全国重点文物保护单位。我馆主要职责为收藏展览文物，弘扬民族文化，具体包括：文物征集、鉴定、登编、保管，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版等。

二、单位基本情况

南昌八一起义纪念馆下设九个内设机构：分别是办公室、群工部、保卫科、工程部、营销部、陈列部、朱德旧居管理科、贺龙指挥部旧址管理科、朱德军官教育团旧址管理科。本单位2022年年末实有人数 61人，其中在职人员61人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 39人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39人。

第二部分南昌八一起义纪念馆2022年单位决算表

第三部分南昌八一起义纪念馆2022年单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计3945.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 3945.25万元，较2021年增加1244.75万元，增长31%，主要原因是：2022年项目经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3945.25万元（文化和旅游收入28万元，博物馆收入3761.41万元，其他社会保障和就业收入70.14万元，住房保障收入113.70万元），占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3945.25万元，其中本年支出合计3945.25万元，较2021年增加1030.65万元，增长26 %，主要原因是：项目经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出3278.73万元，占83%，其中工资福利支出1216.04万元，较2021年增加231.73万元，增长19%，主要原因是人员经费增加；商品和服务支出2049.71万元，较2021年增加2038.69万元，增长99%，主要原因是免费开放补助专项资金拨付在商品服务支出科目上。对个人和家庭的补助支出5.8万元，较2021年减少82.75万，下降140%，主要原因是去年退休人员工资1、2月份由单位发放，3月份开始纳入养老保险基金发放退休费，今年全部由养老保险基金发放退休费，资本性支出 7.18万元，较2021年增加7.18万元，增长100%，主要原因是：2021年基本支出内无此项支出。

     项目支出666.52万元，占63 %。较2021年减少1164.20万元，下降170%，主要原因是专项资金拨付减少，项目支出减少。其中其他文化和旅游支出支出28万元，重新安排南昌八一起义纪念馆免费开放经费231.3万元，2022年文旅专项用于“五彩八一”积木搭建体验活动145.95万元，2022年文旅专项用于八一文化艺术节249.67万元，博物馆、纪念馆免开调标3.6万元，江西省文化发展专项8万元。

三 、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年财政拨款本年支出年初预算数为3945.25万元，决算数为3945.25万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3761.41万元，决算数为3761.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照预算数支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为70.14万元，决算数为70.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照预算数支出。

（三）住房保障支出年初预算数为113.70万元，决算数为113.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照预算数支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3278.73万元，其中：

（一）工资福利支出1216.04万元，较2021年增加231.73万元，增长19%，主要原因是人员经费增加；

（二）商品和服务支出2049.71万元，较2021年增加2038.69万元，增长99%，主要原因是免费开放补助专项资金拨付在商品服务支出科目上。

（三）对个人和家庭的补助支出5.8万元，较2021年减少82.75万，主要原因是去年退休人员工资1、2月份由单位发放，3月份开始纳入养老保险基金发放退休费，今年全部由养老保险基金发放退休费。

（四）资本性支出 7.18万元，较2021年增加7.18万元，增长100%，主要原因是：2021年基本支出内无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.7万元，决算数为3.65万元，完成全年预算的42%，决算数较2021年减少0.8万元，下降22%。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：

（二）公务接待费支出全年预算数6.1万元，决算数为1.13万元，完成全年预算的19%，决算数较2021年减少1.72万元，减少100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人数减少。全年国内公务接待11批，累计接待96人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，公务接待主要是兄弟单位学习交流的接待用餐，上级主管部门人民日报社、国家文旅部等单位的调研接待用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增加0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为2.6万元，决算数为2.52万元，完成全年预算的97%，决算数较2021年增加2.52万元，增长100 %，主要原因是2021年无此项支出，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：此项支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

 本单位2022年度政府采购支出总额947.8万元，其中：政府采购货物支出385.84万元， 政府采购工程支出37.08万元，政府采购服务支出524.88万元。授予中小企业合同金额  868.21万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，占授予中小企业合同金额的0.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中：车辆中的其他用车主要是一般公务用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。